集團(tuán)公司審計(jì)部審計(jì)專(zhuān)員崗位職責(zé)（陳海艷）

主要負(fù)責(zé)協(xié)助審計(jì)部完成所有內(nèi)勤工作及經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)工作，參與“松散型、慢作為”檢查工作，出具審計(jì)工作各類(lèi)報(bào)告。具體工作內(nèi)容如下：

１、參與制定、完善集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)制度和流程。

２、參與制定集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)的績(jī)效考核辦法、雙向考核辦法。

３、按照制定的績(jī)效考核辦法，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成每月的績(jī)效考核。

４、參與跟蹤各單位各部門(mén)備用金使用范圍與流程及使用情況。

５、參與制定效益審計(jì)方案、流程，對(duì)集團(tuán)公司各子公司的效益進(jìn)行監(jiān)督檢查，并以季出具審計(jì)報(bào)告。

6、與人力資源部共同組織對(duì)各單位、各部門(mén)開(kāi)展“整治松散型、慢作為”檢查。

7、按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)對(duì)各單位、部門(mén)全面預(yù)算管理工作進(jìn)行跟蹤。

8、參與對(duì)外委維修的現(xiàn)場(chǎng)跟蹤，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排，檢查外委設(shè)備登記臺(tái)賬及出入庫(kù)原始單據(jù)等（可調(diào)節(jié)）。

9、負(fù)責(zé)相關(guān)審計(jì)的檔案歸檔和檔案保管。

10、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。